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Exercício: 2013
Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2119	Data de lançamento:	02/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.16.00.00.00 - DIÁRIAS NO EXTERIOR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA VISITAR DUAS FÁBRICAS LOCALIZADAS NAS CIDADES DE ROSÁRIO E SANTA FÉ(ARGENTINA),JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA ACISJA E MAIS QUATRO EMPRESÁRIOS LOCAIS,PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DESSAS EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,ESTA VIAGEM SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 03 A 05/05/2013............................	886,00	2.215,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA VISITAR DUAS FÁBRICAS LOCALIZADAS NAS CIDADES DE ROSÁRIO E SANTA FÉ(ARGENTINA),JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA ACISJA E MAIS QUATRO EMPRESÁRIOS LOCAIS,PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DESSAS EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,ESTA VIAGEM SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 03 A 05/05/2013............................	2.215,00
02/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		2.215,00
02/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.215,00
TOTAL		2.215,00	2.215,00	2.215,00
SALDO A PAGAR				0,00