Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2120
Data de lançamento:
02/05/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA ABRIL/2013,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:................................................. - 19319/14................................................
13,97
13,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA ABRIL/2013,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:................................................. - 19319/14................................................
13,97
02/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
13,97
08/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
13,97
TOTAL
13,97
13,97
13,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
