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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2210	Data de lançamento:	03/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...................................................... -CORREIA 6PK 1070.........................................	45,00	45,00
1.00	-ROLAMENTO 6303............................................	22,00	22,00
1.00	-ROLAMENTO 6203............................................	18,00	18,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...................................................... -CORREIA 6PK 1070......................................... -ROLAMENTO 6303............................................ -ROLAMENTO 6203............................................	85,00
05/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		85,00
14/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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