Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2216
Data de lançamento:
03/05/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A REFORMA DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL.................................................... -REGISTRO 20mm............................................
6,00
6,00
6.00
-ABRAÇADEIRA DE 1/2 POLEGADA COM PARAFUSO.................
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A REFORMA DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL.................................................... -REGISTRO 20mm............................................ -ABRAÇADEIRA DE 1/2 POLEGADA COM PARAFUSO................. -TORNEIRA PLASTICA PRETA.................................. -TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR MARROM CAFÉ,EMBALAGEM DE 3,6LTS..................................................... -CADEADO GRANDE........................................... -MANGOTE.................................................. -NÍPEL....................................................
64,00
23/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
64,00
24/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
64,00
TOTAL
64,00
64,00
64,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
