Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO CLOACAL.................................................... -CHUVEIRO COM HASTE.......................................
28,00
28,00
1.00
-INTERRUPTOR INTERNO COM TOMADA...........................
6,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO CLOACAL.................................................... -CHUVEIRO COM HASTE....................................... -INTERRUPTOR INTERNO COM TOMADA...........................
34,00
27/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
34,00
05/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
34,00
TOTAL
34,00
34,00
34,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
