Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO CLOACAL.................................................... -GRADES DE FERRO MEDINDO 1,40 X 1,70mt,PARA JANELAS.......
165,00
330,00
1.00
-GRADE DE FERRO 1,00 X 1,00 PARA JANELA DO BANHEIRO......
80,00
80,00
1.00
-PORTA EXTERNA REFORÇADA DE FERRO MEDINDO 85cm X 2,10mt..
295,00
295,00
24.00
-VIDRO MARTELADO 17cm X 37cm..............................
5,00
120,00
2.00
-VIDRO MARTELADO MEDINDO 41cm X 18cm......................
6,00
12,00
2.00
-VIDRO MARTELADO MEDINDO 78cm X 17cm......................
10,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO CLOACAL.................................................... -GRADES DE FERRO MEDINDO 1,40 X 1,70mt,PARA JANELAS....... -GRADE DE FERRO 1,00 X 1,00 PARA JANELA DO BANHEIRO...... -PORTA EXTERNA REFORÇADA DE FERRO MEDINDO 85cm X 2,10mt.. -VIDRO MARTELADO 17cm X 37cm.............................. -VIDRO MARTELADO MEDINDO 41cm X 18cm...................... -VIDRO MARTELADO MEDINDO 78cm X 17cm......................
857,00
14/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
857,00
02/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
857,00
TOTAL
857,00
857,00
857,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
