Nome do Credor: DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA)
Dados do Empenho
Número do empenho:
2230
Data de lançamento:
06/05/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DE ICM DO DIA 06/05/2013................................................. -PAGAMENTO REF.MENSALIDADE COMPETÊNCIA ABRIL/2013.........
1.829,12
1.829,12
1.00
-PAGAMENTO REF.RESSARCIMENTO POSTAGEM SIMPLES COM AR......
7,65
7,65
1.00
-PAGAMENTO REF.RESSARCIMENTO DE POSTAGEM SIMPLES COM AR...
8,30
8,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DE ICM DO DIA 06/05/2013................................................. -PAGAMENTO REF.MENSALIDADE COMPETÊNCIA ABRIL/2013......... -PAGAMENTO REF.RESSARCIMENTO POSTAGEM SIMPLES COM AR...... -PAGAMENTO REF.RESSARCIMENTO DE POSTAGEM SIMPLES COM AR...
1.845,07
06/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.845,07
06/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
27,67
07/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16171
1.817,40
TOTAL
1.845,07
1.845,07
1.845,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
