Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS,LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 06/05/2013................. -TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇÃO DO PPA(SERVIDORA SRA.MARILAINE BRAUNER).....................................
398,00
398,00
2.00
-TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA MODULOS I E II(SERVIDORA SRA.KARINA BELOMÉ ARAVITES).....................
398,00
796,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS,LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 06/05/2013................. -TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇÃO DO PPA(SERVIDORA SRA.MARILAINE BRAUNER)..................................... -TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA MODULOS I E II(SERVIDORA SRA.KARINA BELOMÉ ARAVITES).....................
1.194,00
06/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.194,00
06/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
17,91
07/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16172
1.176,09
TOTAL
1.194,00
1.194,00
1.194,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
