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Exercício: 2013
Nome do Credor: PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL/CENTRO G.M.PAGTO S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	2240	Data de lançamento:	06/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.33.08.00.00.00 - PEDÁGIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 320/2013 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO A SEREM REALIZADAS A PARTIR DE ABRIL/2013,PARA OS VEÍCULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE ADESÃO AO SITEMA SEM PARAR VIA FÁCIL/CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S/A..............................................	1.400,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2013	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 320/2013 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO A SEREM REALIZADAS A PARTIR DE ABRIL/2013,PARA OS VEÍCULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE ADESÃO AO SITEMA SEM PARAR VIA FÁCIL/CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S/A..............................................	1.400,00
06/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		141,87
10/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			141,87
11/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		420,25
14/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			420,25
05/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		410,62
08/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			410,62
08/08/2013	Liquidação de empenho nesta data		286,50
09/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			286,50
09/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		140,76
09/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			140,76
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00