Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,NO DIA 08/05/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº148 DE 07/05/2013,COM BASE NO DECRETO Nº2382/2013.
221,00
110,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,NO DIA 08/05/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº148 DE 07/05/2013,COM BASE NO DECRETO Nº2382/2013.
110,50
08/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
110,50
16/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
110,50
TOTAL
110,50
110,50
110,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
