Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS,PARA USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO,REF.FATURA Nº477166/13.................. -EMISSÃO DE 1ª VIA CARTÃO.................................
1,00
4,00
2.00
-EMISSÃO DE 2ª VIA CARTÃO.................................
3,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS,PARA USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO,REF.FATURA Nº477166/13.................. -EMISSÃO DE 1ª VIA CARTÃO................................. -EMISSÃO DE 2ª VIA CARTÃO.................................
10,00
10/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
10,00
14/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
10,00
TOTAL
10,00
10,00
10,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
