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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MARILAINE BRAUNER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2300	Data de lançamento:	10/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DIÁRIA COMPLEMENTAR,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº147,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013............	221,00	221,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2013	PAGAMENTO DE DIÁRIA COMPLEMENTAR,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº147,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013............	221,00
10/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		221,00
15/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			221,00
TOTAL		221,00	221,00	221,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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