Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2303
Data de lançamento:
10/05/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS,REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 04/10,RELATIVO AO PARCELAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO EXERCÍCIO/2012...............................
4.578,35
4.578,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS,REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 04/10,RELATIVO AO PARCELAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO EXERCÍCIO/2012...............................
4.578,35
10/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
4.578,35
10/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17012
4.578,35
TOTAL
4.578,35
4.578,35
4.578,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
