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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPERMERCADO IRMAOS BRANDAO & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2307	Data de lançamento:	10/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PBFI

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TRABALHAR COM AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA E REFERENCIADAS NO CRAS.......... -DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 400ML 28GR..............	5,50	27,50
24.00	-SABÃO EM PÓ COM ALVEJANTE PARA ROUPA BRANCA...............	3,29	78,96
6.00	-PAPEL HIGIÊNICO FD/16 PACOTE COM 04 UNIDADES DE 60M-FOLHA DUPLA......................................................	63,84	383,04
60.00	-ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS...................................	2,59	155,40
24.00	-DETERGENTE LIQ.PARA LOUÇA 500ML...........................	0,99	23,76
6.00	-SODA CAÚSTICA.............................................	9,90	59,40
24.00	-ETANOL....................................................	3,69	88,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TRABALHAR COM AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA E REFERENCIADAS NO CRAS.......... -DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 400ML 28GR.............. -SABÃO EM PÓ COM ALVEJANTE PARA ROUPA BRANCA............... -PAPEL HIGIÊNICO FD/16 PACOTE COM 04 UNIDADES DE 60M-FOLHA DUPLA...................................................... -ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS................................... -DETERGENTE LIQ.PARA LOUÇA 500ML........................... -SODA CAÚSTICA............................................. -ETANOL....................................................	816,62
19/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		816,62
20/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			816,62
TOTAL		816,62	816,62	816,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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