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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSIT DO BRASIL S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2312	Data de lançamento:	10/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA ABRIL/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:............................ -55 3327 1085.............................................	9,63	9,63
1.00	-55 3327 1099..............................................	27,12	27,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA ABRIL/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:............................ -55 3327 1085............................................. -55 3327 1099..............................................	36,75
10/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		36,75
29/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			36,75
TOTAL		36,75	36,75	36,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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