AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL NO TRABALHO COM AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA.................. -FRALDA DESCARTÁVEL TAM.G C/80 UNIDADES....................
32,60
195,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL NO TRABALHO COM AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA.................. -FRALDA DESCARTÁVEL TAM.G C/80 UNIDADES....................
195,60
10/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
195,60
02/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
195,60
TOTAL
195,60
195,60
195,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
