3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EFETUAR REPAROS NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS COMO APOIO DIDÁTICO AOS PREFESSORES E MATERIAL DE USO DOS ALUNOS EM PESQUISAS ESCOLARES NO COMPONENTE CURRICULAR DE INFORMÁTICA DA GRADE CURRICULAR DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.................... -ESTABILIZADOR 300VA......................................
-CARTUCHO TINTA PRETO HP 74 XL.............................
48,99
48,99
1.00
-CARTUCHO TINTA COLORIDO HP 75 XL..........................
58,99
58,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EFETUAR REPAROS NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS COMO APOIO DIDÁTICO AOS PREFESSORES E MATERIAL DE USO DOS ALUNOS EM PESQUISAS ESCOLARES NO COMPONENTE CURRICULAR DE INFORMÁTICA DA GRADE CURRICULAR DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.................... -ESTABILIZADOR 300VA...................................... -AUTOTRANSFORMADOR 220/110 - 1000VA........................ -CARTUCHO TINTA PRETO HP 74 XL............................. -CARTUCHO TINTA COLORIDO HP 75 XL..........................
377,97
01/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
377,97
08/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
377,97
TOTAL
377,97
377,97
377,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
