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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2337	Data de lançamento:	10/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PBFI

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TRABALHAR COM AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA E REFERENCIADAS NO CRAS.......... -SACO P/LIXO C/50 LITROS...................................	1,74	52,20
24.00	-SABONETE EM BARRA 90GR....................................	0,89	21,36
40.00	-DESINFETANTE LIQ.P/BANHEIRO 2LT...........................	2,23	89,20
24.00	-AMACIANTE DE ROUPA 2LT....................................	3,23	77,52
6.00	-APARELHO BARBEAR COM 2 LÁMINAS............................	1,39	8,34
12.00	-VASSOURA DE PALHA.........................................	11,90	142,80
4.00	-LENÇO UMEDECIDO BALDE C/400 UNIDADES......................	9,97	39,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TRABALHAR COM AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA E REFERENCIADAS NO CRAS.......... -SACO P/LIXO C/50 LITROS................................... -SABONETE EM BARRA 90GR.................................... -DESINFETANTE LIQ.P/BANHEIRO 2LT........................... -AMACIANTE DE ROUPA 2LT.................................... -APARELHO BARBEAR COM 2 LÁMINAS............................ -VASSOURA DE PALHA......................................... -LENÇO UMEDECIDO BALDE C/400 UNIDADES......................	431,30
23/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		431,30
03/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			431,30
TOTAL		431,30	431,30	431,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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