Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2342
Data de lançamento:
10/05/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DA DÍVIDA DO EXECUTIVO COM O RPPS,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010...... -PAGAMENTO REF.PARCELA Nº38/240...........................
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DA DÍVIDA DO EXECUTIVO COM O RPPS,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010...... -PAGAMENTO REF.PARCELA Nº38/240........................... -PAGAMENTO REF.PARCELA Nº38/60............................ -PAGAMENTO REF.PARCELA Nº38/60............................
59.136,42
10/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
59.136,42
16/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
59.136,42
TOTAL
59.136,42
59.136,42
59.136,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
