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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: REMILSON ROBERTO CONCHI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2356	Data de lançamento:	14/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SICONV,A SER REALIZADO NO SERPRO,NOS DIAS 20,21 e 22/05/2013,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº156 DE 14/05/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....	180,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SICONV,A SER REALIZADO NO SERPRO,NOS DIAS 20,21 e 22/05/2013,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº156 DE 14/05/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....	450,00
15/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		450,00
20/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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