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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2363	Data de lançamento:	15/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS ILL-1250,IRX-6827,INX-9584 e IRX-6838 DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL....................... -2.462,16 LITROS DE GASOLINA..............................	7.570,17	7.570,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2013	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS ILL-1250,IRX-6827,INX-9584 e IRX-6838 DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL....................... -2.462,16 LITROS DE GASOLINA..............................	7.570,17
15/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		7.570,17
16/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			7.570,17
TOTAL		7.570,17	7.570,17	7.570,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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