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Exercício: 2013
Nome do Credor: DOLFINA VIEIRA - MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2379	Data de lançamento:	15/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
450.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA COFFE-BREACK PARA UMA PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2013 NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.......................... -SALGADINHOS..............................................	0,35	157,50
4.00	-BOLOS.....................................................	15,00	60,00
2.00	-PACOTES DE GUARDANAPO.....................................	0,90	1,80
15.00	-CHÁ.......................................................	2,00	30,00
150.00	-COPOS DESCARTÁVEIS........................................	0,03	5,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA COFFE-BREACK PARA UMA PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2013 NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.......................... -SALGADINHOS.............................................. -BOLOS..................................................... -PACOTES DE GUARDANAPO..................................... -CHÁ....................................................... -COPOS DESCARTÁVEIS........................................	254,30
19/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		254,30
08/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			254,30
TOTAL		254,30	254,30	254,30
SALDO A PAGAR				0,00