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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2381	Data de lançamento:	15/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.............................................. -CADERNETAS PARA OS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO..............	3,53	1.765,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.............................................. -CADERNETAS PARA OS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO..............	1.765,00
19/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.765,00
25/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.765,00
TOTAL		1.765,00	1.765,00	1.765,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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