Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2010,QUE FAZEM ENTRE SI,O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS E A EMPRESA EDEM COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA,PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-001/2009................................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2013..........................
22.285,07
22.285,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2013
EMPENHO REF.QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2010,QUE FAZEM ENTRE SI,O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS E A EMPRESA EDEM COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA,PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-001/2009................................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2013..........................
22.285,07
05/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
22.285,07
05/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20416
949,34
12/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
21.335,73
TOTAL
22.285,07
22.285,07
22.285,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
