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Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2389	Data de lançamento:	16/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	18 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DA SEC.DA FAZENDA... -BLOCO TERMO DE VISTORIA CARBONADO.........................	34,50	345,00
10.00	-BLOCO DE NOTIFICAÇÃO CARBONADO............................	34,50	345,00
25.00	-BLOCO DE ITBI.............................................	61,50	1.537,50
25.00	-BLOCO GUIA INFORMATIVO....................................	61,50	1.537,50
1000.00	-FORMULÁRIO DE CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO (1000 FOLHAS).	0,29	290,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DA SEC.DA FAZENDA... -BLOCO TERMO DE VISTORIA CARBONADO......................... -BLOCO DE NOTIFICAÇÃO CARBONADO............................ -BLOCO DE ITBI............................................. -BLOCO GUIA INFORMATIVO.................................... -FORMULÁRIO DE CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO (1000 FOLHAS).	4.055,00
05/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		4.055,00
12/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			4.055,00
TOTAL		4.055,00	4.055,00	4.055,00
SALDO A PAGAR				0,00