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Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFICA BOSCARDIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2397	Data de lançamento:	16/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	18 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.... -ENVELOPE PEQUENO..........................................	0,38	76,00
300.00	-ENVELOPE MÉDIO............................................	0,63	189,00
300.00	-ENVELOPE GRANDE...........................................	0,92	276,00
1500.00	-PASTA PARA DOCUMENTOS COM ORELHA INTERNA..................	2,46	3.690,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.... -ENVELOPE PEQUENO.......................................... -ENVELOPE MÉDIO............................................ -ENVELOPE GRANDE........................................... -PASTA PARA DOCUMENTOS COM ORELHA INTERNA..................	4.231,00
19/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		4.231,00
02/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			4.231,00
TOTAL		4.231,00	4.231,00	4.231,00
SALDO A PAGAR				0,00