Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GRAFICA BOSCARDIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2400 |
Data de lançamento: |
16/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
18 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE TURISMO.... -FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADA A4.............................. |
0,23 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE TURISMO.... -FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADA A4.............................. |
115,00 |
|
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| 10/06/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
115,00 |
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| 02/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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115,00 |
| TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
