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Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFICA BOSCARDIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2407	Data de lançamento:	16/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	18 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DA SEC.DE SAÚDE..... -BLOCO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL C/100 FOLHAS...	14,95	4.485,00
100.00	-BLOCO RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL C/2 VIAS DE 150 FOLHAS.....................................................	18,75	1.875,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DA SEC.DE SAÚDE..... -BLOCO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL C/100 FOLHAS... -BLOCO RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL C/2 VIAS DE 150 FOLHAS.....................................................	6.360,00
10/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		6.360,00
17/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			6.360,00
TOTAL		6.360,00	6.360,00	6.360,00
SALDO A PAGAR				0,00