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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2410	Data de lançamento:	16/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,REFERENTE AOS 20% SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO SR.DANIEL POZZATTI,CPF Nº930.328.970-68,INSS Nº19031149716,CONFORME EMPENHO Nº1839/2013........................................	22,00	22,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,REFERENTE AOS 20% SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO SR.DANIEL POZZATTI,CPF Nº930.328.970-68,INSS Nº19031149716,CONFORME EMPENHO Nº1839/2013........................................	22,00
16/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		22,00
19/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			22,00
TOTAL		22,00	22,00	22,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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