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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2423	Data de lançamento:	17/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PVMC
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PVMC (PETI)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRODOMÉSTICO E UTENSÍLIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.................................. -TORRADEIRA GRIL P/2 PÃES.................................	55,00	55,00
1.00	-LIQUIDIFICADOR............................................	83,00	83,00
1.00	-APARELHO DE TELEFONE SEM FIO..............................	99,00	99,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRODOMÉSTICO E UTENSÍLIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.................................. -TORRADEIRA GRIL P/2 PÃES................................. -LIQUIDIFICADOR............................................ -APARELHO DE TELEFONE SEM FIO..............................	237,00
19/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		237,00
24/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			237,00
TOTAL		237,00	237,00	237,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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