Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA SEC.ESTADUAL DE HABITAÇÃO EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 14/05/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº160 DE 14/05/2013,COM BASE NO DECRETO Nº2382/2013(OBSERVASE QUE ESTA PORTARIA COMPLEMENTA A DE Nº150,DEVIDO A NECESSIDADE DE PERNOITE).................................
221,00
221,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA SEC.ESTADUAL DE HABITAÇÃO EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 14/05/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº160 DE 14/05/2013,COM BASE NO DECRETO Nº2382/2013(OBSERVASE QUE ESTA PORTARIA COMPLEMENTA A DE Nº150,DEVIDO A NECESSIDADE DE PERNOITE).................................
221,00
17/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
221,00
24/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
221,00
24/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
221,00
24/05/2013
18861
-221,00
TOTAL
221,00
221,00
221,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
