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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DANILA KUHN STERTZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	2429	Data de lançamento:	17/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR AO DE Nº533/2013,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº016/2011,RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV.PIO XII,ONDE ESTÁ INSTALADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,PARA O PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2013.........................................	715,22	6.436,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2013	EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR AO DE Nº533/2013,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº016/2011,RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV.PIO XII,ONDE ESTÁ INSTALADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,PARA O PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2013.........................................	6.436,98
24/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		715,22
28/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		715,22
11/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			715,22
11/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			715,22
24/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		715,22
02/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			715,22
30/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		715,22
02/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			715,22
03/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		715,22
10/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			715,22
02/10/2013	Liquidação de empenho nesta data		715,22
03/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			715,22
31/10/2013	Liquidação de empenho nesta data		715,22
05/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			715,22
28/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		715,22
10/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			715,22
26/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		715,22
30/01/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			715,22
TOTAL		6.436,98	6.436,98	6.436,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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