Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS,EM CARÁTER DE URGÊNCIA,PARA O VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACAS ILL-1250,QUE ESTÁ COM DOIS DE SEUS PNEUS,MUITO DESGASTADOS E EM DESACORDO COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO..................................... -PNEU 175/70R13...........................................
173,00
346,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS,EM CARÁTER DE URGÊNCIA,PARA O VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACAS ILL-1250,QUE ESTÁ COM DOIS DE SEUS PNEUS,MUITO DESGASTADOS E EM DESACORDO COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO..................................... -PNEU 175/70R13...........................................
346,00
05/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
346,00
16/09/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-346,00
16/09/2013
-346,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
