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Exercício: 2013
Nome do Credor: AMAURI DAGORT	Exportar os Dados

Número do empenho:	2453	Data de lançamento:	20/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PVMC
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PVMC (PETI)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA TRABALHAR COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.................................. -FOLHAS DE OFÍCIO 210 X 297 MM (A4) C/500 FOLHAS..........	12,78	127,80
10.00	-FITA DUREX................................................	1,00	10,00
1.00	-FOLHAS DE OFÍCIO 210 X 297MM (A4) C/500 FOLHAS CARTAZ.....	74,00	74,00
100.00	-BOLINHAS DE ISOPOR 35 MMT.................................	0,35	35,00
10.00	-JOGO DE VARETAS...........................................	4,40	44,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA TRABALHAR COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.................................. -FOLHAS DE OFÍCIO 210 X 297 MM (A4) C/500 FOLHAS.......... -FITA DUREX................................................ -FOLHAS DE OFÍCIO 210 X 297MM (A4) C/500 FOLHAS CARTAZ..... -BOLINHAS DE ISOPOR 35 MMT................................. -JOGO DE VARETAS...........................................	290,80
10/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		290,80
17/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			290,80
TOTAL		290,80	290,80	290,80
SALDO A PAGAR				0,00