Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO VII-SEMINÁRIO POVOS INDÍGENAS E O ESTADO,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,DURANTE OS DIAS 21 A 23/05/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº162 DE 16/05/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................
221,00
552,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO VII-SEMINÁRIO POVOS INDÍGENAS E O ESTADO,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,DURANTE OS DIAS 21 A 23/05/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº162 DE 16/05/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................
552,50
21/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
552,50
05/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
552,50
TOTAL
552,50
552,50
552,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
