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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2473	Data de lançamento:	21/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM RAZÃO DO DESGASTE DOS MESMOS, PARA O VEÍCULO CAPTIVA PLACAS IQX-0471, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO................... -PNEUS P235/60/17.........................................	635,00	2.540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM RAZÃO DO DESGASTE DOS MESMOS, PARA O VEÍCULO CAPTIVA PLACAS IQX-0471, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO................... -PNEUS P235/60/17.........................................	2.540,00
19/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		2.540,00
02/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.540,00
TOTAL		2.540,00	2.540,00	2.540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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