Nome do Credor: TABELIONATO DE SALTO DO JACUI - RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2476
Data de lançamento:
21/05/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.66.00.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO,REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/01 09/05/2013.............................
728,05
728,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO,REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/01 09/05/2013.............................
728,05
12/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
728,05
12/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21555
36,40
21/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
691,65
TOTAL
728,05
728,05
728,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
