Nome do Credor: GPW COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2477
Data de lançamento:
21/05/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O TACÓGRAFO DA KOMBI PLACAS IOW-0413 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR, POIS O MESMO NECESSITA ESTAR FUNCIONANDO CORRETAMENTE DEVIDO A FISCALIZAÇÃO DAS AUTORIDADES E PARA A SEGURANÇA DOS ALUNOS TRANSPORTADOS POR ESTA KOMBI. ESTE TACÓGRAFO ESTAVA PARA CONSERTO NA GARANTIA, SENDO NECESSÁRIO TROCAR PEÇAS QUE NÃO SÃO INCLUSAS NA GARANTIA DO EQUIPAMENTO.................... -MEMÓRIA 1000 DO TACÓGRAFO 3000 A.........................
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O TACÓGRAFO DA KOMBI PLACAS IOW-0413 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR, POIS O MESMO NECESSITA ESTAR FUNCIONANDO CORRETAMENTE DEVIDO A FISCALIZAÇÃO DAS AUTORIDADES E PARA A SEGURANÇA DOS ALUNOS TRANSPORTADOS POR ESTA KOMBI. ESTE TACÓGRAFO ESTAVA PARA CONSERTO NA GARANTIA, SENDO NECESSÁRIO TROCAR PEÇAS QUE NÃO SÃO INCLUSAS NA GARANTIA DO EQUIPAMENTO.................... -MEMÓRIA 1000 DO TACÓGRAFO 3000 A.........................
230,00
19/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
230,00
20/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
