Nome do Credor: CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2480
Data de lançamento:
21/05/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3371.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10000.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº70 DO CISA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2013, PEDIDO Nº2........ -METRONIDAZOL 500MG.......................................
0,88
8.800,00
2000.00
-ISOSSOBIDA, SAL MONONITRATO 10MG..........................
0,10
200,00
100.00
-SULFATO FERROSO, VIT C, COMPLEXO B 30ML GTS...............
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº70 DO CISA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2013, PEDIDO Nº2........ -METRONIDAZOL 500MG....................................... -ISOSSOBIDA, SAL MONONITRATO 10MG.......................... -SULFATO FERROSO, VIT C, COMPLEXO B 30ML GTS............... -PARACETAMOL 100 MG/ML, 15ML...............................
10.552,00
18/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.552,00
01/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.552,00
16/09/2013
-9.000,00
TOTAL
1.552,00
1.552,00
1.552,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
