Nome do Credor: VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS ORTIZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
2505
Data de lançamento:
22/05/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELA SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL SRA.VERA ORTIZ,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ASSUNTOS DA TESOURARIA MUNICIPAL NA DUETO E NO IGAM,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,DURANTE OS DIAS 12 A 17/04/2013......................... -PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTINO PORTO ALEGRE RS BILHETE Nº844363...................................................
47,90
47,90
1.00
-PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTINO SALTO DO JACUI RS BILHETE Nº431759/9-1...............................................
70,65
70,65
1.00
-DESPESA COM TÁXI PMPA-EPTC Nº456056......................
26,00
26,00
1.00
-DESPESA COM TÁXI RECIBO PMPA-EPTC Nº295811...............
25,00
25,00
1.00
-DESPESA COM TÁXI,RECIBO PMPA-EPTC Nº440567...............
14,00
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2013
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELA SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL SRA.VERA ORTIZ,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ASSUNTOS DA TESOURARIA MUNICIPAL NA DUETO E NO IGAM,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,DURANTE OS DIAS 12 A 17/04/2013......................... -PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTINO PORTO ALEGRE RS BILHETE Nº844363................................................... -PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTINO SALTO DO JACUI RS BILHETE Nº431759/9-1............................................... -DESPESA COM TÁXI PMPA-EPTC Nº456056...................... -DESPESA COM TÁXI RECIBO PMPA-EPTC Nº295811............... -DESPESA COM TÁXI,RECIBO PMPA-EPTC Nº440567...............
183,55
22/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
183,55
23/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
183,55
24/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
183,55
24/05/2013
18866
-183,55
TOTAL
183,55
183,55
183,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
