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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CLUBE RECREATIVO VETERANOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2511 Data de lançamento: 22/05/2013
Tipo de empenho: Auxilio
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa: 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS
Natureza da despesa: Auxilio
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO PARA REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO,COM A FINALIDADE DE CUSTEAR,PARCIALMENTE,O CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL FGFS-FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL DE SALÃO,NAS CATEGORIAS SUB-13 E SUB-17,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2019 DE 16/05/2013.(OBSERVADO O §1º DO ART.1º DESTA LEI)........... -PARCELA DO REPASSE FINANCEIRO,COMPETÊNCIA 3.200,00 16.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2013 EMPENHO PARA REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO,COM A FINALIDADE DE CUSTEAR,PARCIALMENTE,O CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL FGFS-FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL DE SALÃO,NAS CATEGORIAS SUB-13 E SUB-17,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2019 DE 16/05/2013.(OBSERVADO O §1º DO ART.1º DESTA LEI)........... -PARCELA DO REPASSE FINANCEIRO,COMPETÊNCIA 16.000,00
22/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.200,00
05/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.200,00
13/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.200,00
02/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.200,00
11/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.200,00
23/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.200,00
24/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.200,00
26/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.200,00
05/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.200,00
06/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.200,00
TOTAL 16.000,00 16.000,00 16.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.