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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MARLON FERREIRA DA SILVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2544	Data de lançamento:	24/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ,NO ESTADO DO PARANÁ,PARA REALIZAR A REVISÃO DO MOTOR,CAIXA E DIFERENCIAL DO ÔNIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,NOS DIAS 27 E 28/05/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº173,COM BASE NO DECRÉTO Nº2382/2013......................	270,00	405,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ,NO ESTADO DO PARANÁ,PARA REALIZAR A REVISÃO DO MOTOR,CAIXA E DIFERENCIAL DO ÔNIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,NOS DIAS 27 E 28/05/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº173,COM BASE NO DECRÉTO Nº2382/2013......................	405,00
24/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		405,00
24/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			405,00
TOTAL		405,00	405,00	405,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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