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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: RUDIMAR SEIBEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2556	Data de lançamento:	24/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA PARA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM MAIS OUTROS TRÊS SERVIDORES ATÉ AS CIDADE DE PASSO FUNDO RS,NO DIA 22/05/2013............................................. -REFEIÇÃO(ALMOÇO).........................................	18,50	74,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2013	EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA PARA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM MAIS OUTROS TRÊS SERVIDORES ATÉ AS CIDADE DE PASSO FUNDO RS,NO DIA 22/05/2013............................................. -REFEIÇÃO(ALMOÇO).........................................	74,00
24/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		74,00
12/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			74,00
TOTAL		74,00	74,00	74,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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