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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: EDER R. CAMERA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2578	Data de lançamento:	27/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IQW-8536, POR SE TRATAR DE VEÍCULO DE GRANDE DEMANDA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.............................................. -SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO...............................	60,00	60,00
1.00	-MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS....................	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2013	REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IQW-8536, POR SE TRATAR DE VEÍCULO DE GRANDE DEMANDA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.............................................. -SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO............................... -MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS....................	140,00
02/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		140,00
24/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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