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Exercício: 2013
Nome do Credor: EDER R. CAMERA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2579	Data de lançamento:	27/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IQW-8536, POR SE TRATAR DE VEÍCULO DE GRANDE DEMANDA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.............................................. -AMORTECEDOR DIANTEIRO....................................	175,00	350,00
2.00	-COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO...............................	50,00	100,00
2.00	-KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO...................	20,00	40,00
2.00	-AMORTECEDOR TRASEIRO......................................	135,00	270,00
2.00	-KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO....................	20,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IQW-8536, POR SE TRATAR DE VEÍCULO DE GRANDE DEMANDA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.............................................. -AMORTECEDOR DIANTEIRO.................................... -COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO............................... -KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO................... -AMORTECEDOR TRASEIRO...................................... -KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO....................	800,00
02/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		800,00
24/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00