O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2590 Data de lançamento: 27/05/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: GDBF - BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCLUIR A REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS PARA MELHOR ATENDER AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS.............................................. -TORNEIRAS DE INOX........................................ 39,90 119,70
100.00 -TIJOLOS MAÇIÇOS........................................... 0,39 39,00
0.50 -AREIA BRANCA.............................................. 75,00 37,50
2.00 -CIMENTO................................................... 22,80 45,60
3.00 -CURVA LISA 1/2............................................ 0,80 2,40
10.00 -ABRAÇADEIRA 1/2 COM PARAFUSO E BUCHA...................... 1,20 12,00
5.00 -ABRAÇADEIRA 40MM.......................................... 1,00 5,00
4.00 -CURVA 40MM................................................ 2,00 8,00
1.00 -REJUNTE................................................... 2,30 2,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCLUIR A REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS PARA MELHOR ATENDER AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS.............................................. -TORNEIRAS DE INOX........................................ -TIJOLOS MAÇIÇOS........................................... -AREIA BRANCA.............................................. -CIMENTO................................................... -CURVA LISA 1/2............................................ -ABRAÇADEIRA 1/2 COM PARAFUSO E BUCHA...................... -ABRAÇADEIRA 40MM.......................................... -CURVA 40MM................................................ -REJUNTE................................................... 271,50
05/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 271,50
11/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 271,50
TOTAL 271,50 271,50 271,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.