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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: KAROLINE S VIEIRA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2591	Data de lançamento:	27/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Administração
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE................................................... -PENDRIVE 4 GB.............................................	34,99	34,99
2.00	-PENDRIVE 2 GB.............................................	23,99	47,98
1.00	-CARTÃO DE MEMÓRIA DE 4GB P/MAQ.FOTO.......................	24,99	24,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE................................................... -PENDRIVE 4 GB............................................. -PENDRIVE 2 GB............................................. -CARTÃO DE MEMÓRIA DE 4GB P/MAQ.FOTO.......................	107,96
01/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		107,96
02/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			107,96
TOTAL		107,96	107,96	107,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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