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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: KAROLINE S VIEIRA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2592	Data de lançamento:	27/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DO GABINETE................................................... -CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA DESKJET 840 COR PRETO......	98,99	296,97
3.00	-CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA DESKJET 840 COLORIDO.......	119,99	359,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DO GABINETE................................................... -CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA DESKJET 840 COR PRETO...... -CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA DESKJET 840 COLORIDO.......	656,94
05/12/2013		-656,94
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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