Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2746 |
Data de lançamento: |
28/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETÊNCIA MAIO/2013........................... -SAÚDE PREVENTIVA......................................... |
6.156,00 |
6.156,00 |
| 1.00 |
-TFVS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA................................ |
300,96 |
300,96 |
| 1.00 |
-SAÚDE PACS............................................... |
2.995,92 |
2.995,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2013 |
REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETÊNCIA MAIO/2013........................... -SAÚDE PREVENTIVA......................................... -TFVS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA................................ -SAÚDE PACS............................................... |
9.452,88 |
|
|
| 28/05/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
9.452,88 |
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| 14/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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9.452,88 |
| TOTAL |
9.452,88 |
9.452,88 |
9.452,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
