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Exercício: 2013
Nome do Credor: KAROLINE S VIEIRA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2760	Data de lançamento:	28/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	17 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEC.DE TURISMO.................................................... -PENDRIVE 08 GB............................................	37,99	37,99
5.00	-TINTA P/IMPRESSORA HP F380 Nº21 PRETO COMPATIVEL..........	38,99	194,95
5.00	-TINTA P/IMPRESSORA HP F380 Nº22 COLORIDA COMPATIVEL.......	47,99	239,95
5.00	-TINTA PARA IMPRESSORA HP Nº3940 PRETO COMPATIVEL..........	34,99	174,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEC.DE TURISMO.................................................... -PENDRIVE 08 GB............................................ -TINTA P/IMPRESSORA HP F380 Nº21 PRETO COMPATIVEL.......... -TINTA P/IMPRESSORA HP F380 Nº22 COLORIDA COMPATIVEL....... -TINTA PARA IMPRESSORA HP Nº3940 PRETO COMPATIVEL..........	647,84
19/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		647,84
11/11/2013	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-483,88
11/11/2013		-483,88
06/02/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			163,96
TOTAL		163,96	163,96	163,96
SALDO A PAGAR				0,00